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摘要： 采购付款流程月结方式的采购付款流程：收货；验货；仓管签章确认入库；采购对账；通知供应商开发票；收到发票后核对；付款（一般按照统一时间付款，特殊情况除外）；付款后告知供应。订单确认...

***购付款流程

月结方式的***购付款流程：收货；验货；仓管签章确认入库；***购对账；通知供应商开发票；收到***后核对；付款（一般按照统一时间付款，特殊情况除外）；付款后告知供应。

订单确认：供应商确认***购订单，确认交货时间等。付款安排：根据合同条款，安排付款时间、方式等。收到商品或服务：供应商按照合同要求提供商品或服务，***购部门接收并验收。

付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。***购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。1．付款流程。

经验总结：公司***购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具***，最后将结算单与***交付财务，由财务办理付款即可。如有***购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事***购10年的老同志，望***纳。

谁知道***购的基本流程??大神们帮帮忙

***购人发出***购信息（***购公告或***购邀请书）及***购文件。供应商按***购文件要求编制、递交初步应答文件。

***购*** ***购员应根据请购单和公司生产***、销售***制订***购***，应有全局观念。 供应商的选择和考核 A、如何选定最适当的供应商，是***购部门最重要的职责之一。

***购流程的八个步骤包括发现问题、项目可行性研究、项目立项、确定***购的技术标准、招标、项目评标、合同审核、签订协议。发现问题：此阶段由使用部门提出需求。这是工业品销售的基层环节。

***购的基本流程通常包括以下几个步骤：需求确认：确定***购的具体物品或服务的种类、数量、质量标准等，并制定***购***。供应商寻找：通过***购招标、询价、拍卖等方式寻找合适的供应商，并对供应商进行筛选。

***购到货的基本流程?

一般情况下，***购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，***到货日期。

一个完整的***购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制***购***、选择供应商、拟定***购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。 （一）发现需求 ***购的起点是发现需求。对于一般企业而言，***购产生于企业的某一个部门的具体需求。

第一步：确定所有业务单位对商品和服务的需求当企业中的任何业务单位需要从外部供应商获得货物/服务时，***购周期就开始了。因此，***购过程的第一步需要识别和合并企业中所有业务单元的需求。

通常情况下，***购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，***到货日期。

***购大致流程 第一步，接受***购任务，制订***购单。第二步，制订***购***。第三步，根据既定的***联系供应商。第四步，与供应商洽谈、签订订货合同，最后成交。第五步，运输进货及进货控制。第六步，到货验收、入库。

比选***购方式的主要流程：***购人发出***购信息（***购公告或***购邀请书）及***购文件。供应商按***购文件要求编制、递交应答文件。***购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。